Belső ellenőrzési dokumentumok

 

2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV (PDF)

 

Iratminták 

1. Egyéni képzési terv (doc)

2. Éves ellenőrzési ütemterv (doc)

a. Éves ellenőrzési terv (xls)

b. Munkaidőmérleg (xls)

3. Ellenőrzési program (doc)

4. Megbízólevél (doc)

5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (doc)

6. Értesítő levél ellenőrzés megkezdéséről (doc)

7. Munkalap (doc)

8. Teljességi nyilatkozat (doc)

9. Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv (doc)

10. Kísérőlevél ellenőrzési jelentés tervezet megküldéséhez (doc)

11. Észrevételek elfogadása levél (doc)

12. Észrevételek elutasítása levél (doc)

13. Kísérőlevél ellenőrzési jelentés megküldéséhez (doc)

14. Ellenőrzési jelentéstervezet (doc)

  a. Nemleges észrevétel (doc)

15. Ellenőrzési jelentés (doc)

16. Kísérőlevél az intézkedési terv és a beszámoló elkészítéséhez (doc)

   a. Intézkedési terv és beszámoló minta (xls)

17. Intézkedési terv elfogadása (doc)

   a. Intézkedési terv vitatása (doc)

18. Intézkedési terv elkészítésének határidejére való figyelmeztetés (doc)

19. Felmérőlap (doc)

20. Ellenőrzések nyilvántartása (xls)

21. Ellenőrzési mappa (doc)

22. Tanácsadói feladat munkaprogram (doc)

23. Tanácsadói feladat elvégzéséről szóló jelentés (doc)

24. Felmérőlap értékelése/összesítése (xls)

Iratminták felsorolása (doc)

 

XI. MELLÉKLETEK

1. Hatáskör mátrix (doc)

2. Kockázatelemzési modellek (doc)

3. Kockázatok (doc)

4. Kockázatok az európai uniós támogatások intézményrendszerében lefolytatott kockázatelemzésekhez (doc)

5. Alapvető vizsgálati eljárások, technikák (doc)

6. Mintavételezési eljárások (doc)

7. A belső kontrollrendszer kulcsfontosságú elemeinek tesztelése (doc)

8. Az ellenőrzési bizonyítékok előállításának folyamata (doc)

9. Belső ellenőrzési típusok (xls) 

10. Összesített vélemény az ellenőrzött területről (doc)

11. Az ellenőrzés megállapításainak rangsorolása (doc)

12. Kockázatelemzési kérdőív (doc)

13. Kockázatelemzési kérdőív pontozási módszertana (doc)

14. Ellenőrzési szempontrendszer (doc)

15. Kockázati térkép (doc)

16. Kockázatelemzés összesítése (xls) 

Mellékletek felsorolása (doc)

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.